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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)所得稅年報的時候，有一項營業(yè)外收入是免稅收入的，我怎么調(diào)增啊？我找不到表調(diào)

84784981| 提問時間：2022 04/08 21:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 你要填寫在 A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》
2022 04/08 21:49
84784981
2022 04/08 21:50
這個營業(yè)外收入是之前沒達起征點，然后我就計提了一些附加稅，然后就把計提的附加稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
84784981
2022 04/08 21:50
我是不是在那個納稅調(diào)整項目明細表里面那個不征稅收入那里填？
王超老師
2022 04/08 21:53
你要填寫在對應(yīng)的免稅收入的
84784981
2022 04/08 21:53
就是沒找到，像這種情況
84784981
2022 04/08 21:54
這種不就是附加稅計提后轉(zhuǎn)為的營業(yè)外收入
84784981
2022 04/08 21:54
那意思說還是要填這個A107010的表
王超老師
2022 04/08 22:02
你這個是什么情況要填寫在營業(yè)外收入，我?guī)湍惴治鲆幌?/div>
84784981
2022 04/08 22:03
增值稅未達起征點我計提了附加稅。
84784981
2022 04/08 22:04
我剛才把它填在納稅調(diào)整項目那里，不征稅收入用于支出所形成的費用
王超老師
2022 04/08 22:06
你這個只能填寫在（十）其他
84784981
2022 04/08 22:07
收入類調(diào)整只有9其他
王超老師
2022 04/08 22:12
那么你填寫在9那邊的
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