問題已解決
我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè),抵扣的進項稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的,現(xiàn)在我要增量留抵退稅,需要計算抵扣的專票進項稅部分,但是我報表抵扣時所有的進項稅都在一起抵扣的,我也分不開???



同學你好
進項稅填附表二
2022 04/08 15:37

84785007 

2022 04/08 15:41
附表2里是申報抵扣的進項稅,但是進項構(gòu)成比例里分子部分是已抵扣的專票進項稅,這兩者不一致吧?

樸老師 

2022 04/08 15:47
同學你好
嗯
這個是不一樣的
