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問題已解決

我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè),抵扣的進項稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的,現(xiàn)在我要增量留抵退稅,需要計算抵扣的專票進項稅部分,但是我報表抵扣時所有的進項稅都在一起抵扣的,我也分不開???

84785007| 提問時間:2022 04/08 15:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 進項稅填附表二
2022 04/08 15:37
84785007
2022 04/08 15:41
附表2里是申報抵扣的進項稅,但是進項構(gòu)成比例里分子部分是已抵扣的專票進項稅,這兩者不一致吧?
樸老師
2022 04/08 15:47
同學你好 嗯 這個是不一樣的
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