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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提工資和社保的分錄；個(gè)人部分，社保單位承擔(dān)，計(jì)提的分錄
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 04/08 12:04
84785012 
2022 04/08 13:39
個(gè)稅不用計(jì)提嗎？你這個(gè)做出來不平
郭老師 
2022 04/08 13:42
個(gè)稅機(jī)體在工資里面的。
郭老師
2022 04/08 13:42
你這個(gè)做出來的不平，哪里不平，截圖看一下。
84785012
2022 04/08 13:45
知道怎么回事，看錯(cuò)了
郭老師
2022 04/08 13:45
不要客氣，工作愉快。
84785012
2022 04/08 13:55
社保全部公司承擔(dān)和正常的是一樣的
郭老師
2022 04/08 13:56
好，對的是的，你也可以把個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分單獨(dú)做到營業(yè)外支出。
84785012
2022 04/08 14:07
個(gè)人部分匯算時(shí)是可以據(jù)時(shí)扣除的，上面這個(gè)做飯，就不存在匯算調(diào)整的事了
郭老師
2022 04/08 14:08
是的是的是的是的是的。
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