就是之前借法人的錢(qián)

那就還給法人，賬面貨幣資金不夠支付，差額3140.93計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，正好把虧損抵平，清算也沒(méi)有稅費(fèi)，去辦理注銷(xiāo)就可以了

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不是要交所得稅么

你不是正好有那么多的虧損嗎？抵平了

如果不放心，可以把其他應(yīng)付款做成實(shí)收資本，然后清算時(shí)，沒(méi)別的負(fù)債，剩余財(cái)產(chǎn)是要推給法人的，不超過(guò)40000的本錢(qián)都不用交稅

做完?duì)I業(yè)外收入之后，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平了，利潤(rùn)表就這樣了

之前有一部分虧損是匯算清繳調(diào)整的

這樣有一千來(lái)塊錢(qián)的收入，交兩三塊的稅，問(wèn)題不大

不是吧，這樣要交78，是不是老師

如果一點(diǎn)都不想交，用第二個(gè)辦法。

嗯嗯，就是這個(gè)方法調(diào)的沒(méi)有問(wèn)題是吧

沒(méi)有問(wèn)題，也沒(méi)有其他資產(chǎn)

好的，謝謝老師

對(duì)了老師， 我要是用第一個(gè)辦法的話，是不是要計(jì)提所得稅，那不就又有負(fù)債了，而且貨幣資金都調(diào)成0了，用什么交呢？

不計(jì)提了 清算完直接交

那我是現(xiàn)在就開(kāi)始清稅，還是報(bào)完第一季度的稅以后

需要交清稅款，繳銷(xiāo)稅控設(shè)備還有空白發(fā)票，具體流程再咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

清稅款是剛才說(shuō)的所得稅么？我是從電子稅務(wù)局這個(gè)清稅套餐辦理么？我們沒(méi)有稅控設(shè)備和發(fā)票

你好，這個(gè)你咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局