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問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”-74301.51，這是怎么回事？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 14:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到，老師先看下截圖內(nèi)容。
2022 04/07 15:54
文文老師
2022 04/07 15:56
是不是2月申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入？
文文老師
2022 04/07 15:56
而且未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)形式申報(bào)？
84784974
2022 04/07 16:12
是2020年3月做的未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)
文文老師
2022 04/07 16:17
3月之前沒(méi)有做過(guò)未開(kāi)票負(fù)數(shù) 申報(bào)？
84784974
2022 04/07 16:23
2020年1月和2月填報(bào)了未開(kāi)具發(fā)票正數(shù)數(shù)據(jù)，2020年3月未開(kāi)具發(fā)票填報(bào)了負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在比對(duì)不通過(guò)的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)就是2020年3月份申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)
文文老師
2022 04/07 16:26
未開(kāi)票負(fù)數(shù)金額小于等于1-2月未開(kāi)票正數(shù)收入嗎？
文文老師
2022 04/07 17:59
你這種情況，需要去大廳申報(bào)。
文文老師
2022 04/07 17:59
申報(bào)數(shù)據(jù)與方式，是沒(méi)有錯(cuò)的。
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