提示票表比例不通過

稅局那邊提示是當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)2172099.05+21720.95元。相差金額2195820.000000元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常

請(qǐng)發(fā)截圖哈，就是你申報(bào)的主表和減免稅附表

老師，您在看看。。

把2195820，21720.95分別填在第10行，17行

老師，您好您說的那個(gè)地方填不動(dòng)數(shù)據(jù)？

10=11+12應(yīng)該填11還是12

最新數(shù)據(jù)9=10%2b11%2b12 第10填不上數(shù)據(jù)我填12個(gè)，17是填12后自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)。

你們不是自開票嗎？怎么還去稅局代開呢？

沒有去稅局代開??？這不是您讓我填的么？

第一行不用填的，沒超過45萬，你開的又不是專票

老師是個(gè)體戶小規(guī)模啊，22年1季度的電子普票

沒超過45萬，只填第10行和17行

開了237萬了都？

那就第12行不填的，減免稅表里邊填2195820*0.02就是減免的稅額