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老師你好，發(fā)生額貸方出錯(cuò)，我的貸方同時(shí)減兩個(gè)5萬(wàn)，怎么才能讓我的科目合并表怎么平了。
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你好； 你描述下具體業(yè)務(wù) ； 怎么會(huì)貸方同時(shí)減去金額 ；你是不是科目掛錯(cuò)誤了
2022 04/07 12:36
84784952 
2022 04/07 12:37
有個(gè)科目寫錯(cuò)了，我想調(diào)調(diào)過(guò)來(lái)
meizi老師 
2022 04/07 12:38
?你好； 怎么錯(cuò)誤了。 可以具體描述下；好判斷科目。 不涉及損益科目吧? ?
84784952
2022 04/07 12:38
那我下午問你吧
meizi老師
2022 04/07 12:39
?好的； 那你 到時(shí)問吧? ?
84784952
2022 04/07 14:42
老師你好，回款的會(huì)計(jì)分錄，
借：銀行
貸：其他應(yīng)付款（正確）
錯(cuò)誤：
借：銀行存款
貸：應(yīng)收帳款
84784952
2022 04/07 14:45
我要是調(diào)我的科目合并表，余額應(yīng)該不變，為什么我的余額數(shù)字不對(duì)了，期初數(shù)沒變，只改貸方發(fā)生額。
meizi老師
2022 04/07 14:46
你調(diào)整下：借 應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款；這樣就對(duì)了。摘要寫 調(diào)整某憑證號(hào)即可? ? ?
84784952
2022 04/07 14:49
老師你好，這樣下來(lái)余額有變化嗎？
84784952
2022 04/07 14:50
我就是這么調(diào)的，余額多了，問題出在哪了。
meizi老師
2022 04/07 14:57
你好 ； 你 是不是做了兩筆分錄? ；? ? 你上面兩筆都做了分錄嗎? ??
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