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增值稅的主表39欄，40欄，41欄，是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫？
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第 39 欄“城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補（退）稅額”： 填寫納稅人按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。本欄“一 般項目”列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 1 行第 11 列
第 40 欄“教育費附加本期應(yīng)補（退）費額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的教育費附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 2 行第 11 列
第 41 欄“地方教育附加本期應(yīng)補（退）費額”： 填寫納稅人按規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的地方教育附加。本欄“一般項目” 列“本月數(shù)”=《附列資料（五）》第 3 行第 11 列
2022 04/07 10:36
84785008 
2022 04/07 10:44
進(jìn)項大于銷項。
84785008
2022 04/07 10:45
附表5自動有數(shù)據(jù)，什么原因？
小明老師 
2022 04/07 10:47
那你刷新重進(jìn)看看；
84785008
2022 04/07 10:49
增值稅附表5的第3列是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫的？
小明老師
2022 04/07 10:51
第 3 列“留抵退稅本期扣除額”：填寫本期因增值稅留 抵退稅扣除的計稅依據(jù)。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和大于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時，第 3 列第 1 至 3 行分別按對應(yīng)行第 1 列與第 2 列之和填寫。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和（大于 0）小于或 等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時，第 3 列第 1 至 3 行 分別按第 8 行與第 9 行之和對應(yīng)填寫。當(dāng)?shù)?8 行與第 9 行之和 （小于等于 0）小于或等于第 1 行第 1 列與第 1 行第 2 列之和時， 第 3 列第 1 至 3 行均填寫 0；
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