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問(wèn)題已解決

老師你好！2020年會(huì)計(jì)把押金5萬(wàn)記到管理費(fèi)用了，2022年才發(fā)現(xiàn)，怎么調(diào)整

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 17:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2020年會(huì)計(jì)把押金5萬(wàn)記到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022 04/06 17:37
84785036
2022 04/06 18:00
不用紅沖原來(lái)的分錄嗎
鄒老師
2022 04/06 18:01
你好，直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了 不需要把之前的分錄紅沖?
84785036
2022 04/06 18:02
原分錄借:管理費(fèi)用-辦公得5貸:現(xiàn)金
鄒老師
2022 04/06 18:02
你好，直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了 不需要把之前的分錄紅沖? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785036
2022 04/06 18:03
以前年度損益調(diào)整不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2022 04/06 18:04
你好，2020年會(huì)計(jì)把押金5萬(wàn)記到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785036
2022 04/06 18:09
原分錄的貸方也記錯(cuò)了，貸方應(yīng)是沖往來(lái)應(yīng)收賬款
84785036
2022 04/06 18:10
那是不得把2020年的分錄紅沖呢
鄒老師
2022 04/06 18:10
請(qǐng)看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢?
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