我們是手工賬

結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候應(yīng)該是各個費用加起來，記本年利潤的借方對吧，本年利潤貸方就只有營業(yè)收入才對吧，我就這樣做的科目匯總表不平，就差財務(wù)費用利息減掉實際支出的差額，這是哪錯了？

你好，科目余額發(fā)截圖過來看一下

財務(wù)費用紅沖了，就相當于管理費用銷售費用加起來減掉財務(wù)費用紅字數(shù)額，就是費用總額對吧，

不知道為什么我的截不了屏，也不能照相

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是借本年利潤 貸銷售費用 管理費用 財務(wù)費用，只不過財務(wù)費用是負數(shù)

那本年利潤貸方呢？借主營業(yè)務(wù)收入，貸 本年利潤，這個財務(wù)費的負數(shù)寫哪，現(xiàn)在科目匯總表 本年利潤借方是各費用總和，貸方就只有收入，那財務(wù)費用在科目匯總表中是不是一個有借方負數(shù)？

您好，財務(wù)費用的負數(shù)，上邊寫了應(yīng)該是借本年利潤貸財務(wù)費用紅字，如果你所有的費用都抵扣不了這個紅字的話，那本年利潤也是借方的紅字

加上管理費等可以抵財務(wù)費，就是科目匯總表，本年利潤借方是不是別的費用加起來然后減了財務(wù)費用，那本年利潤貸方就是收入跟這個費用沒關(guān)了對吧，如果這個思路對，我就這樣做的但是科目匯總就是不平，就差紅字那個差額

你好，是的，和收入沒有關(guān)系