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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，上個(gè)月繳的增值稅和附加稅因?yàn)橛袃?yōu)惠政策，這個(gè)月退稅了，收到退稅應(yīng)該怎么做分錄？
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你好，是制造行業(yè)延期交稅嗎？
如果是的話，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅/附加稅。
2022 04/06 12:16
84785024 
2022 04/06 12:18
嗯，是制造行業(yè)。老師，通行費(fèi)是不是都要認(rèn)證了才能做賬？沒有認(rèn)證不可以做吧
郭老師 
2022 04/06 12:19
沒有認(rèn)證也可以做賬的，借管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸銀行存款。
84785024
2022 04/06 12:21
嗯，謝謝老師。還有就是每年的稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元可以全額抵扣吧，這個(gè)分錄怎么做？應(yīng)如何申報(bào)？
郭老師
2022 04/06 12:23
績(jī)效管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表附表四，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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