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月末收到加油費專票一張,沒有其他專票, 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 然后再怎么做??轉(zhuǎn)到待抵扣

84785005| 提問時間:2022 04/06 11:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,你用財務(wù)軟件做賬嗎?點下一步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。你們是小規(guī)模嗎?
2022 04/06 11:52
84785005
2022 04/06 13:18
一般納稅人,收入100萬以下的那種。 手寫賬。怎么轉(zhuǎn)到待抵扣? 還是直接當(dāng)時就記在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣)上,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)???
劉艷紅老師
2022 04/06 13:39
你在百度上找下檸檬云,這個是不要錢的,你在上面做賬就行了。 借:本年利潤 貸:管理費用 這個應(yīng)交稅費沒抵扣就掛在這里,不用管他。
84785005
2022 04/06 13:51
第一步,寫的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 這括號里面寫 進項稅額 還是寫 待抵扣?? 還是月底 進項結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣。。。。 我是想問這個。怎么寫。
劉艷紅老師
2022 04/06 13:52
月底會結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣中,到時你有了銷項,直接會抵扣。
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