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問(wèn)題已解決

公司支付了一筆22536元的物業(yè)費(fèi)，收到了兩張發(fā)票，一張是負(fù)數(shù)的22536元，一張是正數(shù)的18780元，收到了對(duì)方退款3756元，要怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)18780 ? ? ? 銀行存款3756 貸：銀行存款22536
2022 04/06 11:10
84784960
2022 04/06 11:11
兩張發(fā)票分開(kāi)來(lái)的話(huà)要怎樣做呢
84784960
2022 04/06 11:14
我們之前22536已經(jīng)做過(guò)分錄了是借：預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)貸：銀行存款，然后現(xiàn)在收到了負(fù)數(shù)的發(fā)票22536元，這個(gè)不是要沖銷(xiāo)嗎要怎么做
家權(quán)老師
2022 04/06 11:23
借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)18780 ? ? ? 銀行存款3756 ? ? ??貸：預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)?22536 沖銷(xiāo)的發(fā)票不做
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