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請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點(diǎn)是1% 83.16 報(bào)增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應(yīng)該怎么處理
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你好！沒事的，把8316.84填入第10欄，就可可以了
2022 04/05 16:01
84785019 
2022 04/05 16:04
開票的時候只要不超應(yīng)免的稅金就可以嗎? ? ? 如果是開免稅? ?本期免稅額這也不需要更改? ?直接保存就行嗎
84785019
2022 04/05 16:09
還有附加稅? ?如果沒有代開發(fā)票? 是不是不需要填寫? 0保存就行
84785019
2022 04/05 16:15
這種情況增值稅減免稅? 需要填寫還是0保存就行
蔣飛老師 
2022 04/05 16:27
填寫后，直接申報(bào)，即可。
84785019
2022 04/05 16:32
老師? 申報(bào)后對比不通過? ??當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
蔣飛老師
2022 04/05 16:45
那就再填寫《減免稅明細(xì)表》（把2%稅額填入2欄）
84785019
2022 04/05 17:02
這個上班還有好多都需要報(bào)嗎
蔣飛老師
2022 04/05 17:14
看“申報(bào)日期”是4月的，都是需要申報(bào)的
蔣飛老師
2022 04/05 17:15
不涉及的，那就零申報(bào)。
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