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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年有未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào)，今年審計(jì)公司在審計(jì)時(shí)把未開(kāi)票收入調(diào)出來(lái)了，利潤(rùn)也調(diào)整了，那我應(yīng)該怎么處理呢，匯算清繳要不要把這筆未開(kāi)票收入加進(jìn)去，如果加進(jìn)去的話，12月的增值稅申報(bào)表是不是也要把未開(kāi)票收入加進(jìn)去，4季度所得稅申報(bào)表的財(cái)報(bào)都要更改嗎
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你好！你們是什么行業(yè)，是上市公司嗎？審計(jì)是你們自己找的嗎？
2022 04/02 13:33
84785046 
2022 04/02 13:36
不是上市公司，是集團(tuán)找的
QQ老師 
2022 04/02 13:43
你好！如果集團(tuán)沒(méi)有特殊要求可以在今年調(diào)整確認(rèn)收入
84785046
2022 04/02 13:45
今年在1月份已開(kāi)票確認(rèn)收入，但是審計(jì)報(bào)告已出來(lái)，調(diào)整了收入，那我所得稅匯算清繳時(shí)可要調(diào)增收入
QQ老師
2022 04/02 13:51
你好！可以按審計(jì)報(bào)告調(diào)整
84785046
2022 04/02 13:52
調(diào)整哪些項(xiàng)目，申報(bào)表都要調(diào)嗎
QQ老師
2022 04/02 13:55
你好！比較麻煩，要更改去年增值稅申報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表和4季度企業(yè)所得稅申報(bào)表
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