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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月末忘了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)對(duì)不上怎么調(diào)？
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你好！補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)憑證按12月金額，金額結(jié)轉(zhuǎn)后看看余額對(duì)不對(duì)？如果還不對(duì)的話，需要找出產(chǎn)生差異的那個(gè)月份
2022 04/01 16:36
84785022 
2022 04/01 16:45
老師就差在9月-12月這忘轉(zhuǎn)了
84785022
2022 04/01 16:46
我這月怎么調(diào)一下
QQ老師 
2022 04/01 16:54
您好，正常情況下你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)在就怎么結(jié)轉(zhuǎn)，只是把9和12月份的金額結(jié)轉(zhuǎn).，因?yàn)樵鲋刀惐旧聿簧婕皳p益類科目
84785022
2022 04/01 16:57
好的，謝謝
84785022
2022 04/01 16:58
好的，謝謝
QQ老師
2022 04/01 17:02
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