那年度財(cái)務(wù)報(bào)表就和21年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了，這樣能行么？

賬上又該怎么調(diào)？分錄有嗎

你好！填表不調(diào)帳有費(fèi)用調(diào)整表，真實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)的話(huà)會(huì)計(jì)賬上不用處理

??？那暫估就那么掛著嗎

你好，你們是什么行業(yè)？暫估是什么業(yè)務(wù)？成本還是費(fèi)用？

暫估入庫(kù)的有商品，有成本

你好！你們實(shí)際收到商品了嗎？

收到了，都賣(mài)出去了。。。

你好！所以不用沖，你們付款時(shí)沖應(yīng)付就可以，只是未取得發(fā)票部分不可以企業(yè)所得稅先抵扣，匯算清繳的時(shí)候做利潤(rùn)調(diào)增

款已經(jīng)付完了，銀行，現(xiàn)金，老板都付掉了

你好！那就不用單獨(dú)做賬面處理了

好的，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表和21年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了，這樣能行么？

你好！年度報(bào)表和四季度報(bào)表是一樣的，只是你企業(yè)所得稅匯算清繳表上的數(shù)有差別

好的，明白了！謝謝老師

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝