銷售環(huán)節(jié)的

你好，借：銷售費用，貸：庫存現(xiàn)金 匯算清繳的時候，對無票費用支出做納稅調增處理?

老師還有一個問題：公司全額承擔社保（公司部分和個人部分），現(xiàn)在發(fā)工資了，我該怎么做分錄？還有計提時怎么做分錄?

但是現(xiàn)在還沒有發(fā)票

請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

好的，麻煩老師先答疑上面關于報銷裝卸費和運費，沒有發(fā)票的問題

請仔細看我回復的內容

老師，可以先開收據，后面代開發(fā)票了，再替換收據

你好，匯算清繳之前 能取得相應發(fā)票入賬嗎?

能取得發(fā)票

你好，可以先做無票費用處理，取得發(fā)票的時候把之前的無票費用分錄紅沖，然后根據發(fā)票做相應的費用分錄。

好的，麻煩老師再幫我答疑第二問題

請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

公司全額承擔社保（公司部分和個人部分），現(xiàn)在發(fā)工資了，我該怎么做分錄？還有計提時怎么做分錄?

計提工資，社保，借：管理費用等科目 ??，? ?貸：應付職工薪酬—工資，社保 繳納社保，借：應付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款 發(fā)放工資，借：應付職工薪酬—工資，?貸：銀行存款

老師支付購買裝修公司額零部件和裝修費用。已經報銷了，現(xiàn)金支付給老板了，也是沒有發(fā)票，如果先不做到費用，掛賬，等取得發(fā)票再做費用，現(xiàn)在借方科目怎么寫，貸方：庫存現(xiàn)金？

如果先不做到費用，借方通過? 預付賬款 科目掛賬