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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，2021年度利潤表與明細(xì)賬的管理費(fèi)用不一致，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳怎么辦？會計(jì)利潤表的管理費(fèi)用200760，明細(xì)賬是200760.01.差異如下圖2個(gè)分錄
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你這個(gè)要按利潤表的數(shù)據(jù)填列的
2022 03/30 17:24
84784982 
2022 03/30 17:28
老師，那明細(xì)賬管理費(fèi)用其他-0.03和管理費(fèi)用印花稅0.04是填納稅調(diào)整表，還是管理費(fèi)用不需要填這兩個(gè)數(shù)據(jù)？
辜老師 
2022 03/30 17:29
你報(bào)表里面沒有這個(gè)數(shù)，就不要填列
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