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老師，我這個月的進(jìn)項稅有11萬，銷項稅才9萬怎么辦呀？
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你好，是11萬 的進(jìn)項發(fā)票全部認(rèn)證了嗎
2022 03/30 14:40
84784981 
2022 03/30 14:41
而且我的進(jìn)項是一張票上的稅額
鄒老師 
2022 03/30 14:41
你好
1，認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，有期末留底稅額
2，不認(rèn)證，全額納稅
由單位自行選擇?
84784981
2022 03/30 14:47
有留抵稅額怎么辦呀
鄒老師
2022 03/30 14:47
你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了?
84784981
2022 03/30 15:02
怎么做賬務(wù)處理呢
鄒老師
2022 03/30 15:05
你好，是對進(jìn)項稅額，還是對結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理？?
84784981
2022 03/30 15:06
就是有留底稅額的賬務(wù)處理
鄒老師
2022 03/30 15:08
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（留底稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
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