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2021年的匯算清繳已經(jīng)做了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，2022年的帳要這樣寫的話，那不是兩年都沒得抵扣這筆企業(yè)所得稅？
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同學(xué)您好，是的，是這樣寫的
2022 03/27 14:50
84785000 
2022 03/27 14:51
所交的企業(yè)所得稅不是也能抵扣企業(yè)所得稅的嗎，2021年沒計(jì)提，沒得抵，2022這樣寫也是沒有的抵
文老師 
2022 03/27 14:54
您已經(jīng)直接進(jìn)利潤(rùn)分配了，就是調(diào)整了去年利潤(rùn)分配，比如原來(lái)您去年利潤(rùn)分配余額是，100，現(xiàn)在補(bǔ)做了10，那就現(xiàn)在2022年的利潤(rùn)分配余額是90了
84785000
2022 03/27 14:55
那對(duì)于利潤(rùn)表沒有影響呀，就是補(bǔ)繳這筆企業(yè)所得稅就沒得抵企業(yè)所得稅
文老師
2022 03/27 14:57
利潤(rùn)表的利潤(rùn)最終也是體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)了
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