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借：管理費(fèi)用——職工福利850 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸：銀行存款900 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50 借：管理費(fèi)用——職工福利50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）50 老師，看下這個分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 03/24 19:50
84785004 
2022 03/24 20:28
借：管理費(fèi)用——職工福利850
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50
貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900
借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利900
? ?貸：銀行存款900
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）50
? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50
借：管理費(fèi)用——職工福利50
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）50
84785004
2022 03/24 20:28
這樣寫的，對嗎
郭老師 
2022 03/24 20:32
你好，這個50的進(jìn)項轉(zhuǎn)出不對。
84785004
2022 03/24 20:34
意思是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不能出現(xiàn)在借方是嗎
84785004
2022 03/24 20:35
老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目月末可能有余額嗎
郭老師
2022 03/24 20:46
發(fā)生額不在借方
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
和你的進(jìn)項
銷項一樣的
84785004
2022 03/24 20:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/24 20:51
不用客氣，工作愉快。
84785004
2022 03/24 20:56
老師，這個分錄里，進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是就相當(dāng)于是相互抵消了
郭老師
2022 03/24 21:01
對的是的，是這么理解的。
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