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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 收到當(dāng)期貨款 客戶不要開(kāi)發(fā)票 我可以直接 借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
雖然客戶不需要發(fā)票，但你同樣需要申報(bào)增值稅，申報(bào)時(shí)做無(wú)票收入申報(bào)，分錄里要確認(rèn)應(yīng)交增值稅
2022 03/22 15:45
84785032 
2022 03/22 15:46
是小規(guī)模
84785032
2022 03/22 15:47
那我分錄要怎么做。 ?還有一個(gè)問(wèn)題 是不是不要同時(shí)用預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目
美橙老師 
2022 03/22 15:50
分錄和開(kāi)發(fā)票時(shí)一樣
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785032
2022 03/22 15:56
老師 是這樣的嗎？ ?
84785032
2022 03/22 15:57
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款 是不是最好不同時(shí)存在
美橙老師
2022 03/22 15:57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為什么是零，有收入就要根據(jù)收入確認(rèn)增值稅。
84785032
2022 03/22 15:59
但是客戶不用開(kāi)票 也要填嗎？
美橙老師
2022 03/22 16:06
客戶不開(kāi)票，也要交稅，你取得了收入，不能因?yàn)榭蛻舨婚_(kāi)票，你就不繳納，這會(huì)造成稅款流失。稅務(wù)局會(huì)同意嗎？
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