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老師，2018年有個代開發(fā)票，只是做了繳納增值稅，忘了計提增值稅，現(xiàn)在怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是小規(guī)模納稅人的增值稅？?
2022 03/22 09:16
84784972 
2022 03/22 09:21
老師，是的
鄒老師 
2022 03/22 09:27
你好，你當(dāng)時做的收入分錄是？?
84784972
2022 03/22 09:30
我做的是，借，應(yīng)交稅費-增值稅，貸銀行
84784972
2022 03/22 09:31
代開發(fā)票，沒有見過發(fā)票，只看見銀行繳納了稅，借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行
鄒老師
2022 03/22 09:34
你好，你當(dāng)時做的收入分錄是？?
請仔細(xì)看我的疑問?
84784972
2022 03/22 10:41
沒有做收入分錄，以前會計弄丟了發(fā)票，我補(bǔ)錄銀行上有交的稅
鄒老師
2022 03/22 10:43
你好，沒有做收入分錄，需要補(bǔ)做
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84784972
2022 03/22 10:55
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 03/22 10:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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