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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
培訓(xùn)費(fèi)由于不符合規(guī)定，審計(jì)把今年攤銷(xiāo)的8%給調(diào)出了，請(qǐng)問(wèn)剩下沒(méi)有攤銷(xiāo)的之后怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，審計(jì)給你們調(diào)整到什么科目了
2022 03/20 17:05
84785005 
2022 03/20 17:05
匯算清繳調(diào)增了啊
冉老師 
2022 03/20 17:07
匯算清繳調(diào)增，這個(gè)不需要會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的，因?yàn)檫@個(gè)是稅法口徑的
84785005
2022 03/20 17:09
我是說(shuō)還有沒(méi)攤銷(xiāo)的培訓(xùn)費(fèi)怎么處理，不能之后每年還照常攤銷(xiāo)8%，每年調(diào)增吧？
冉老師
2022 03/20 17:09
以后每年正常攤銷(xiāo)的，學(xué)員，超標(biāo)的納稅調(diào)增的
84785005
2022 03/20 17:13
舉個(gè)例子培訓(xùn)費(fèi)5w，去年攤銷(xiāo)了8%（1000），是整個(gè)培訓(xùn)費(fèi)5w不符合規(guī)定，不得計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)，我是問(wèn)剩下的49000，怎么辦哈
冉老師
2022 03/20 17:14
剩下的49000后期攤銷(xiāo)費(fèi)用中，匯算清繳全部納稅調(diào)增
84785005
2022 03/20 17:14
是要每年調(diào)？還是可以一下子都攤銷(xiāo)，調(diào)增
冉老師
2022 03/20 17:18
如果一下子攤銷(xiāo)，一下子調(diào)增，建議一下子攤銷(xiāo)
84785005
2022 03/20 17:19
啥意思嘞沒(méi)太懂，光攤銷(xiāo)，不調(diào)增？
冉老師
2022 03/20 17:19
就是22年度一次性會(huì)計(jì)做賬攤銷(xiāo)了，
然后匯算清繳的時(shí)候納稅全部調(diào)整
84785005
2022 03/20 17:21
金額有點(diǎn)大這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
冉老師
2022 03/20 17:22
這個(gè)4萬(wàn)多金額還好，沒(méi)事的
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