老師是不是，借：原材料-暫估入庫(kù) 貸 ：應(yīng)付賬款 正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借：在建工程 貸：原材料嗎 但是沒(méi)有發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)

您好，是的，沒(méi)有發(fā)票不影響做賬，只影響企業(yè)所得稅是否扣除

我的意思是，我都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到在建了，我怎么區(qū)分他的發(fā)票沒(méi)到

您好，應(yīng)當(dāng)是看應(yīng)付賬款暫估

哦，我有點(diǎn)白了，老師的意思是應(yīng)付暫估，但還是有預(yù)付

還有應(yīng)付賬款是往來(lái)科目，我怎樣設(shè)暫估

您好，是的，您的理解非常正確

您好，應(yīng)付賬款二級(jí)科目，暫估和非暫估或者輔助核算

老師我的意思是應(yīng)付賬款已經(jīng)是往來(lái)核算科目，我沒(méi)有辦法增加二級(jí)科目

您好，那您可以增加輔助核算

老師就是這筆，材料到了，之前付了預(yù)付款，材料到的當(dāng)天付了一筆款，材料當(dāng)天就領(lǐng)用了

我這樣做對(duì)不對(duì)，這里沒(méi)有提現(xiàn)我的是貨到發(fā)票未到

您好，沒(méi)發(fā)票發(fā)票入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估

您好，標(biāo)準(zhǔn)做法，分錄不正確

分錄哪里不正確，能否支出，并說(shuō)明怎么寫(xiě)分錄

您好，1標(biāo)準(zhǔn)做法，做賬沒(méi)有預(yù)付科目，2支付貨款用借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估

這個(gè)應(yīng)付賬款暫估不需要往來(lái)供應(yīng)商嘛

您好。需要供應(yīng)商明細(xì)

應(yīng)付賬款的輔助增加是增加暫估款就行了，還是要增加供應(yīng)商

您好，看您企業(yè)軟件規(guī)則，可以新加輔助核算維度

我現(xiàn)在就是不明白，應(yīng)付賬款是往來(lái)核算科目，我怎么樣在暫估款里在增加供應(yīng)商明細(xì)

您好，您問(wèn)您的軟件服務(wù)商