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問(wèn)題已解決

當(dāng)1月份工資做了計(jì)提，到了2月份發(fā)放工資的時(shí)候，被老板告知其中一個(gè)員工漲工資了，那請(qǐng)問(wèn)計(jì)提與發(fā)放對(duì)不上，是不是要補(bǔ)做計(jì)提差額呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 13:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是需要補(bǔ)做計(jì)提的差額；
2022 03/19 13:19
84785025
2022 03/19 13:26
哦，1月份已經(jīng)結(jié)賬了呢，那補(bǔ)做計(jì)提差額在2月份，這樣可以嗎
立紅老師
2022 03/19 13:39
同學(xué)你好，1月份已經(jīng)結(jié)賬了呢，那補(bǔ)做計(jì)提差額在2月份，這樣可以嗎——可以的
84785025
2022 03/19 13:51
嗯，那2月份增加員工，社保，公積金，那2月份是不是要做工資計(jì)提，社保計(jì)提，公積金計(jì)提呢，到了3月份發(fā)放，這樣3月份申報(bào)，賬上坐起來(lái)應(yīng)付職工薪酬為零吧
立紅老師
2022 03/19 13:56
同學(xué)你好，那2月份增加員工，社保，公積金，那2月份是不是要做工資計(jì)提，社保計(jì)提，公積金計(jì)提呢，到了3月份發(fā)放，這樣3月份申報(bào)，賬上坐起來(lái)應(yīng)付職工薪酬為零吧——對(duì)的；
84785025
2022 03/19 14:39
公積金是當(dāng)月繳納的，那計(jì)提怎么做
立紅老師
2022 03/19 14:40
同學(xué)你好，按實(shí)際交款的金額做計(jì)提的分錄，再做繳款的分錄；
84785025
2022 03/19 14:42
公積金是當(dāng)月2月繳納的，那3月發(fā)放工資的時(shí)候收回墊付個(gè)人公積金，那計(jì)提怎么做
84785025
2022 03/19 14:45
明白了，謝謝老師
立紅老師
2022 03/19 14:46
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
84785025
2022 03/19 14:49
同學(xué)你好，按實(shí)際交款的金額做計(jì)提的分錄，再做繳款的分錄；
84785025
2022 03/19 14:49
同學(xué)你好，按實(shí)際交款的金額做計(jì)提的分錄，再做繳款的分錄；你說(shuō)的這個(gè)是坐在當(dāng)月是吧
立紅老師
2022 03/19 15:06
同宵你好，按實(shí)際交款的金額做計(jì)提的分錄，再做繳款的分錄；你說(shuō)的這個(gè)是坐在當(dāng)月是吧——是的；
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