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問題已解決
請問，12月交的增值稅，我在1月入賬時入錯了（借：應交稅費-應交增值稅-未交稅金），我應該要入（應交稅費-應交增值稅-已交稅金），我要怎么調整過來呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：應交稅費-應交增值稅-未交稅金
2022 03/18 15:00
84785017 
2022 03/18 15:31
曉寧老師：
再問一下，我后來這樣做的沖減憑證（借：應交稅費－應交增值稅－未交稅金 負數(shù) ；貸：銀行存款－－負數(shù)）；然后做了一筆（借：應交稅費－應交增值稅－已交稅金 正數(shù)； 貸：銀行存款－正數(shù)）
請問我這樣做是不是不對的，因為最后科目余額表還是會顯示這個未交稅金的。
曉寧老師 
2022 03/18 15:33
您好，只用兩個錯誤的科目對即可，不要影響銀行存款的科目
84785017
2022 03/18 15:42
老師，那這兩筆我之前都做了，并且已過賬了，我現(xiàn)在要怎么調回來了呢？
曉寧老師
2022 03/18 15:47
您好，反結，修改憑證
84785017
2022 03/18 15:58
是這樣做：借：應交稅費－應交增值稅－已交稅金 負數(shù)； 貸：銀行存款 負數(shù)
然后：借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：應交稅費-應交增值稅-未交稅金
曉寧老師
2022 03/18 15:59
學員您好，是這樣的。
84785017
2022 03/18 16:03
好的，感謝老師的耐心。
曉寧老師
2022 03/18 16:37
不客氣，祝您工作順利
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