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請問下 2019發(fā)票我司已認證一，20年稅務要求進項轉出，，22年稅務認定虛開?，F(xiàn)在要處理成本，這個過程，會計分錄要怎么編寫。 分幾個步驟 一二級科目分別是什么
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你好； 你之前業(yè)務是什么。 19年發(fā)票怎么做的； 我好判斷科目 。 現(xiàn)在是要求你轉出 進項稅。然后補增值稅和附加稅 以及企業(yè)所得稅 是嗎
2022 03/18 11:26
84785008 
2022 03/18 11:33
建筑公司 一筆材料發(fā)票
84785008
2022 03/18 11:34
19年認證 20年通知轉出 這個分錄怎么編
meizi老師 
2022 03/18 11:44
?你好 ； 你材料是不是領用到工程施工也結轉到主營業(yè)務成本去? 。? ? ? ? 我好判斷。 你是小企業(yè)會計準則不? ?
84785008
2022 03/18 12:55
是的 19年 認證時。不含稅部分做成本進入工程施工，稅額認證抵扣了。20年稅務認定可能虛開，做了進項轉出 這個分錄怎么做
meizi老師
2022 03/18 12:59
你好 ；? 那你就做賬? 借利潤分配-未分配利潤 貸 進項稅轉出 ； 然后? 做結轉 ：借? ?借進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅； 借??應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅； 貸應交稅費-未交增值稅； 補稅 ：借??應交稅費-未交增值稅；? ?； 應交稅費-應交城建稅-? 應交 教育費附加- 地方教育費附加-? 企業(yè)所得稅貸銀行存款 。? 借利潤分配-未分配利潤貸? ???應交稅費-應交城建稅-? 應交 教育費附加- 地方教育費附加-? 企業(yè)所得稅?
84785008
2022 03/18 13:04
如果20年稅額轉出時 這樣編合理嗎 借 應交稅費———進項稅額轉出 貸 應交稅費 進項稅額
meizi老師
2022 03/18 13:08
你好 ； 是的?，F(xiàn)在去處理哈? 。 不可以的? ?
84785008
2022 03/18 13:20
老師，，借 應交稅費———進項稅額轉出 貸 應交稅費 進項稅額
就是20年轉出時 這個時間點 這樣處理可以嗎？
meizi老師
2022 03/18 13:47
?你好 ；? ? 你做這筆是 啥意思? ；? ?用留抵進項稅抵減嗎? ?
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