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(3)4月4日，將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方，收回款項45 200元，取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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你好 ； 借 銀行存款貸 原材料 。 如果你購買方?jīng)]有認(rèn)證進(jìn)項稅直接這樣走科目
2022 03/17 16:51
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（3）4月4日，將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方，收回款項45 200元，取得紅字增值稅專用發(fā)票 進(jìn)項稅額怎么算
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月4日，將上月購進(jìn)的 1000 件不合要求的原材料硅膠板記還給供貨方，收回款項 45200
元，取得紅字增值稅專用發(fā)粟。
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企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方，收回價款4萬元，增值稅稅額為0.52萬元，已從銷貨方取得紅字專用發(fā)票。會計處理
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1.1日，向天天商場銷售復(fù)印機產(chǎn)品100臺，單價1500元，開具了增值稅專用發(fā)票。該商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清貨款，按本企業(yè)有關(guān)規(guī)定，給予了5%的銷售折扣。
2.2號，從東莞市連直達(dá)新材料有限公司購進(jìn)原材料硅膠板4000件，單價40元，增值稅專用發(fā)票注明貨款160000，稅款25600.
3.4日，將上月購進(jìn)的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方，收回款項46400元，取得紅字增值稅專用發(fā)票。
4.6日，銷售給某小規(guī)模納稅人一臺復(fù)印機，開具普通發(fā)票，標(biāo)明售價為1755元。
5.7日，購入運輸用汽車一臺，稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明價款250000元，稅款40000.
6.7日，發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)
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4月2日，從東莞市聯(lián)志達(dá)新材料有限公司購進(jìn)原材料硅膠板4 000件，單價40元，增值稅專用發(fā)票注明貨款160 000元，稅款20 800元，材料已驗收入庫，款項已通過銀行支付。
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最新回答
查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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