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企業(yè)所得稅匯算清繳，2021年計提工資比實際發(fā)放的多2萬的話就要補繳所得稅怎么處理呢
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你好； 那你到時填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增 2萬增加應納稅所得額 繳納所得稅的 ； 借 以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022 03/17 16:49
84785004 
2022 03/17 19:02
但是這計提的2萬肯定會發(fā)放出去的
meizi老師 
2022 03/17 19:09
那你這個好久發(fā)？匯算之前會發(fā)嗎
84785004
2022 03/17 19:09
就是不一定，但是肯定會發(fā)放的
meizi老師
2022 03/17 20:38
那到時匯算不發(fā)記得調(diào)整，那你后面點在做匯算
84785004
2022 03/17 20:39
一定要在匯算前發(fā)放嗎
meizi老師
2022 03/17 20:40
是的，要發(fā)，不然就的調(diào)增影響所得稅的
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