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小規(guī)模是下一季度繳稅，當(dāng)季度要計提嗎 會計分錄怎么寫呢
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你好，需要交增值稅附加稅的嗎？
2022 03/17 12:29
84784966 
2022 03/17 12:30
需要繳的
郭老師 
2022 03/17 12:30
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅。
郭老師
2022 03/17 12:31
增值稅的不用計提，
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
這個就是需要交稅的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸。
84784966
2022 03/17 12:33
假如第一季度，是3月份的時候計提附加稅嗎 ? 而且現(xiàn)在不是減半征收嗎 ?計提時怎么寫分錄 ?是直接寫減半后的稅額還是前的
郭老師
2022 03/17 12:34
是的是的，是這么做的，交多少做多少就可以。
84784966
2022 03/17 12:39
那附加稅退稅的時候借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅這些嗎 就不通過稅金及附加這個科目了嗎
郭老師
2022 03/17 12:43
借應(yīng)交稅費，借稅金及附加，負數(shù)
如果之前多計提的，需要這么多。
84784966
2022 03/17 12:59
是直接退到公戶的 要怎么寫分錄
郭老師
2022 03/17 13:00
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)
84784966
2022 03/17 13:22
要寫兩個分錄嗎
郭老師
2022 03/17 13:28
對的是的，寫兩個分錄的。
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