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問(wèn)題已解決
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬(wàn)（專(zhuān)票11萬(wàn)，開(kāi)票15萬(wàn)，未開(kāi)票收入20萬(wàn)），如何計(jì)算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
專(zhuān)票那里填11萬(wàn)，其余填普票那里35萬(wàn)
2022 03/15 21:53
84785045 
2022 03/15 22:01
一般納稅人如何在系統(tǒng)里查詢(xún)當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額），請(qǐng)老師告知具體查詢(xún)的科目和步驟。
家權(quán)老師 
2022 03/15 22:06
就是是開(kāi)票系統(tǒng)里導(dǎo)出本月銷(xiāo)售收入和稅額
84785045
2022 03/16 08:35
老師，我應(yīng)該是沒(méi)有表達(dá)清楚，第一個(gè)問(wèn)題我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？還是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的？；第二個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思？
家權(quán)老師
2022 03/16 08:44
你收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷(xiāo)項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
84785045
2022 03/16 09:25
進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的？（會(huì)計(jì)分錄）；第二個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的三級(jí)科目是什么意思？
家權(quán)老師
2022 03/16 09:31
請(qǐng)先理解我下邊說(shuō)的話(huà)，不要按自己的思路
收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷(xiāo)項(xiàng)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
84785045
2022 03/16 11:08
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒(méi)有抵扣，月未如何結(jié)轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師
2022 03/16 11:11
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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