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老師，請問，2月我有兩萬多的留抵稅，這個怎么做分錄？
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同學你好，如果進項大于銷項，沒有抵扣部分是留在進項稅額明細，在下期的銷項稅額中繼續(xù)抵扣
2022 03/15 17:48
84784956 
2022 03/15 17:52
具體分錄是什么做呢，我不是很懂？
立紅老師 
2022 03/15 17:54
同學你好
比如2月銷項100，進項120
期末
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項100
沒有抵扣部分20是留在進項稅額明細，在下期的銷項稅額中繼續(xù)抵扣
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