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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估了一筆庫(kù)存，只做了一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存暫估，今年收到發(fā)票了，我要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照正確的來做
2022 03/15 16:50
84784982 
2022 03/15 16:51
不要走以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師 
2022 03/15 17:11
這個(gè)可以不做的哦
84784982
2022 03/15 17:13
但是我不是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
樸老師
2022 03/15 17:26
同學(xué)你好
跨年的可以用以前年度損益調(diào)整
你這個(gè)暫估的不用
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照發(fā)票來做就行
84784982
2022 03/15 17:29
我就跨年了去年暫估的
84784982
2022 03/15 17:30
我只做了一筆接：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存暫估
樸老師
2022 03/15 17:31
同學(xué)你好
這個(gè)庫(kù)存商品暫估的就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照發(fā)票來做
在今年調(diào)整就行
不用跨年調(diào)整
84784982
2022 03/15 17:35
是這樣啊，不要以前年度損益調(diào)整?。烤徒瑁褐鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：庫(kù)存暫估負(fù)數(shù)啊？然后按照發(fā)票直接該怎么做就怎么做？
樸老師
2022 03/15 17:39
同學(xué)你好
應(yīng)該是
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后
按照發(fā)票做
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
84784982
2022 03/15 17:41
我沒有做應(yīng)付暫估
樸老師
2022 03/15 17:42
庫(kù)存商品暫估就是我這樣做的
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
84784982
2022 03/15 17:44
去年沒有做應(yīng)付暫估，就直接做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存暫估
樸老師
2022 03/15 17:47
那你這個(gè)暫估的分錄不對(duì)
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