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請問老師，軟件企業(yè)，有軟件款收入，也有對應軟件的的每年服務(wù)費收入，，最后28行這個訂單同比增長，只計算軟件款的，還是也需要加上服務(wù)費的，軟件款13%稅率即征即退，服務(wù)費是6%，是怎么算？
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你好； 你要分別來核算。 即征即退部分 和應稅服務(wù) 6%的申報的；分別去報的
2022 03/15 16:35
84784996 
2022 03/15 16:38
分別怎么填這個表啊
84784996
2022 03/15 16:38
軟件款的填第幾列，維護費填第幾列？
meizi老師 
2022 03/15 16:45
?你好； 維護費? 填寫? 服務(wù)欄次 6%對應里面去填寫 ；? ?
1、軟件產(chǎn)品的增值稅應稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進行填報。
2、軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。
3、一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務(wù)的，進項稅額按本辦法第十三條規(guī)定進行分攤,并按分攤后的金額分別在增值稅納稅申報表“一般項目” 縱欄和“即征即退項目”縱欄進行填報。
84784996
2022 03/15 16:46
我發(fā)的圖片可以看到嗎，序號幾啊
meizi老師
2022 03/15 16:53
?你好；???你們這個軟件屬于基礎(chǔ)的還是工業(yè)軟件方面的 ； 還有你們服務(wù)主要是提供什么方面的 。 對應去選擇 下面明細寫??
84784996
2022 03/15 17:01
序號28訂單同比增長這個，要填維護費這部分嗎
84784996
2022 03/15 17:03
維護費那個具體是大數(shù)據(jù)收入還是云服務(wù)收入呢
meizi老師
2022 03/15 17:08
?你好； 維護費? 你們主要是涉及哪些方面的。 要看你維護內(nèi)容來選擇? ? ；如果是互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)方面的服務(wù)可以選擇大數(shù)據(jù) 收入的??
84784996
2022 03/15 17:09
就是類似于金蝶財務(wù)軟件，系統(tǒng)有問題的，技術(shù)人員幫忙調(diào)整維護，這屬于什么
meizi老師
2022 03/15 17:14
?你好；? ? ? 這個去寫?云服務(wù)收入
84784996
2022 03/15 17:14
序號28訂單同比增長這個，要填維護費這部分嗎？
84784996
2022 03/15 17:15
還是只需要計算即征即退的這部分嗎？
meizi老師
2022 03/15 17:28
?你好 ；? ? ? ? 只填寫? ?要計算即征即退的這部分?
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