補(bǔ)工資計提，我這么操作的。

以后也是次月計提和發(fā)放。但是這樣每個月成本，和利潤表感覺不太對。就是明明上一個月份成本只能在次月算。每個月都得這樣

同學(xué)你好 最好是每月計提的時候按照正確的計提

工資是按照整個月銷售額提。當(dāng)月計提不了

同學(xué)你好 月底計提就可以的

不行，公司是看整個月份銷售額，每個月的最后一天的銷售額得第二天才能看到。所以。。。。。。。

同學(xué)你好 那你次月1號做也可以，做在上月里面 做完之后結(jié)賬jiux

我1號結(jié)賬也算是上個月的，我以為只有31號結(jié)賬才行。

那這次發(fā)放2月份工資，我只能算到3月份的成本里面，因為之前根本沒計提，新整的賬套。我本來想是不做賬，但是銀行對不上。只能做。這樣3月份的成本里面就包括2月份的工資成本

同學(xué)你好 按我說的做 很多學(xué)員都是次月初做上月的賬然后結(jié)賬 報稅之前做完就可以

老師我明白你的意思了。但是現(xiàn)在有一個問題是，2月份的工資我現(xiàn)在在3月份計提和發(fā)放了，這個賬套就是從3月份開始啟用的。所以2月工資成本算3月份的了。嚴(yán)重的問題是3月份的成本增加了。這利潤就少了。然后我3月底在計提3月份工資，這3月份利潤一下子就不對了，沒準(zhǔn)都是負(fù)數(shù)。但是我要是不整2月份工資，銀行流水對不上。賬也不對。

同學(xué)你好 你２月計提２月的工資 然后３月發(fā)放 我的意思是２月賬期計提

現(xiàn)在賬套從3月份開始了，換不了月份

我下個月新建一個賬套吧，這個月的利潤表啥的自己編制。下個月月初錄期初數(shù)據(jù)

期初數(shù)據(jù)就是截止到3月底的金額和應(yīng)收賬款的

嗯 這樣操作就可以的

公司小規(guī)模納稅人，金蝶賬套科目選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的。我看增值稅還分進(jìn)賬和銷項稅。這不是應(yīng)該直接就增值稅嗎？我這咋整

你需要重新設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目 不用設(shè)置三級科目

這是金蝶的精斗云軟件，這直接就是三級科目，告訴我刪不了

那就重新建就可以

這好像就是一般納稅人的科目。我是不是應(yīng)該找售后的。這好像不是正經(jīng)的金蝶呢？跟我之前用的不一樣

就這幾種

這個需要找售后的