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老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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你好? 要是做完了 21年的匯算可以補(bǔ)虧損，不用計提? ?沒做完的要計提正常交稅??
2022 03/14 09:26
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以前年度虧損，今年第一季度盈利。第一季度先匯算清繳后預(yù)繳所得稅是不是就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了？如果彌補(bǔ)了那第一季度預(yù)繳所得稅還需要計提嗎？
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老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進(jìn)行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎，
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老師，如果22年匯算清繳時的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬可以用來彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬。在第四季度需要計提所得稅費用嗎？
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上年度虧損，今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損，盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額，不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額，按差額計提所得稅。同時，可彌補(bǔ)虧損數(shù)額，應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師，這個說法正確嗎
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老師好，我單位頭年有虧損，今年第一個季度盈利了，我是先做匯算清繳在做季報就能彌補(bǔ)虧損了嗎
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