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問(wèn)題已解決

全資子公司合并報(bào)表，是不是母公司長(zhǎng)投和子公司實(shí)收資本資本公積抵消就可以，連續(xù)編制合并報(bào)表在這基礎(chǔ)上再加上未分配利潤(rùn)期末數(shù)就行，不考慮內(nèi)部交易

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 15:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
是的，這個(gè)說(shuō)法是正確的
2022 03/11 15:18
84784978
2022 03/11 15:33
那合并報(bào)表完成后，在不提盈余公積的前提下未分配利潤(rùn)的增加額為什么不等于合并利潤(rùn)表凈利，可能是什么原因?qū)е?/div>
易 老師
2022 03/11 15:37
你好，考慮小數(shù)股東權(quán)益是包括在內(nèi)的
84784978
2022 03/11 15:42
全資子公司沒(méi)有少數(shù)股東權(quán)益
易 老師
2022 03/11 15:43
那就有可能是合并抵銷(xiāo)數(shù)據(jù)出錯(cuò)了，得重新核對(duì)看看
84784978
2022 03/11 15:54
個(gè)別報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系同樣適用是吧
易 老師
2022 03/11 16:04
你好，可以的，這樣說(shuō)是對(duì)的
84784978
2022 03/11 16:10
剛看了一下應(yīng)該是合并報(bào)表期初的問(wèn)題，前期錯(cuò)誤更正得重新確定年初數(shù)
易 老師
2022 03/11 16:23
有空給五星好評(píng)哦
84784978
2022 03/11 16:34
我再看看吧，中間年度可能有錯(cuò)誤或者非正常利潤(rùn)調(diào)整
易 老師
2022 03/11 17:44
您說(shuō)的對(duì)，仔細(xì)點(diǎn)這樣子沒(méi)錯(cuò)的。
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