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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，稅務(wù)系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么算的？然后，增值稅的加計(jì)抵減怎么算？
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具體的是什么業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出看一下他在哪一個(gè)藍(lán)色里面填寫(xiě)的。
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，做了加急扣除。
進(jìn)項(xiàng)*10%-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出*10%
最后的加計(jì)扣除是這么做的。
2022 03/09 12:11
84784955 
2022 03/09 12:26
那老師，這么說(shuō)的話(huà)，知道加計(jì)扣除就可以推出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
郭老師 
2022 03/09 12:27
這個(gè)不一定，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要看你申報(bào)表二里面的。
84784955
2022 03/09 12:38
老師，是這樣的，我們公司屬于教育行業(yè)，用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%個(gè)點(diǎn)，這次稅務(wù)局打電話(huà)給我們，讓我們?nèi)マk理加計(jì)扣除，我們公司到2021年12月留抵稅額有17萬(wàn)，稅務(wù)局說(shuō)我們的進(jìn)項(xiàng)稅有一部份是滿(mǎn)足加計(jì)扣除的，那是不是不滿(mǎn)足的那部分都需要進(jìn)行進(jìn)賬轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 03/09 12:40
你好，對(duì)的是的，那你也知道簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)有哪些嗎？如果分不出來(lái)的話(huà)，需要自己計(jì)算
一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
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