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問(wèn)題已解決
老師，我們2021年第四季度的企業(yè)所得稅漏報(bào)了，現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)，資產(chǎn)總額怎樣填寫(xiě)季初季末的怎樣填？根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)？
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您好！這個(gè)根據(jù)你21年12月的申報(bào)個(gè)稅的人填
2022 03/09 10:19
84784953 
2022 03/09 10:24
我報(bào)的是企業(yè)所得稅
宋生老師 
2022 03/09 10:26
你好！不好意思，我以為你是填人數(shù)的期末
這個(gè)你看21年12月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
季度初就是9月末的數(shù)據(jù)
84784953
2022 03/09 10:35
這是之前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)，
84784953
2022 03/09 10:36
之前季度的資產(chǎn)總額和之前季度的資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不上怎么辦？
宋生老師
2022 03/09 10:36
你好！4季度季度末，你按12月的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)就好了
84784953
2022 03/09 10:37
她之前報(bào)的對(duì)不上怎么辦？
84784953
2022 03/09 10:38
我還需要改之前的嗎？
宋生老師
2022 03/09 10:40
你好！這個(gè)看你自己，按正規(guī)的做，肯定是要修改
84784953
2022 03/09 10:43
去稅務(wù)大廳的話，要求改正嗎？
宋生老師
2022 03/09 10:45
你好！是的。去大廳更正申報(bào)
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