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問題已解決
上個月異地按次預(yù)交了增值稅3000元，附加稅360元，本月申報的時候，增值稅及附加稅附表4上，沒有自動帶出數(shù)據(jù)，手動填寫的數(shù)據(jù)的話，預(yù)繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅，還是增值稅和附加稅的合計數(shù)據(jù)？
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你好，自己手動填寫，本期發(fā)生額3000。
需要抵扣填寫主表，28欄還有附表司的實際抵扣金額3000。
2022 03/07 17:36
郭老師 
2022 03/07 17:36
填寫增值稅的就可以的。
84784989 
2022 03/07 17:39
嗯。剛才試了試，都是光填寫增值稅都行，主表帶出之后減去之后，附加稅自動跟著增值稅減少，然后我算了合計，不管怎么交，最后總數(shù)一致
郭老師
2022 03/07 17:40
你好，你的附加稅不用單獨(dú)填寫的附加稅跟著抵扣，只要增值稅抵扣了，你的附加稅跟著抵扣。
84784989
2022 03/07 17:40
嗯，剛開始不知道，剛才試了試，對咯，謝謝
郭老師
2022 03/07 17:41
不用客氣，工作愉快。
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