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去年12月結轉成本的時候 應該是 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品，但是做的時候 貸方庫存商品的分錄寫成了其他科目，現(xiàn)在2022年1月發(fā)現(xiàn)錯了，這要怎么調整？
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你好，根據你的描述，現(xiàn)在的調整分錄是
借：當時入賬的其他科目
貸：庫存商品?
2022 03/07 16:33
84784989 
2022 03/07 16:34
但是跨年度了，這要做不要緊嘛
84784989
2022 03/07 16:35
貸方寫到應付職工薪酬去了
鄒老師 
2022 03/07 16:35
你好，當時寫成的? 其他科目，有涉及到損益科目嗎？?
84784989
2022 03/07 16:35
借：應付職工薪酬
貸：庫存商品
84784989
2022 03/07 16:35
這樣子做就行了嗎
鄒老師
2022 03/07 16:36
你好，之前貸方錯誤的科目是應付職工薪酬嗎？?
84784989
2022 03/07 16:46
是的 這樣的話 還能按你說的 借：應付職工薪酬 貸：庫存商品 進行調整嘛
鄒老師
2022 03/07 16:49
你好，之前貸方錯誤的科目是應付職工薪酬，那調整的分錄就是
借：應付職工薪酬
貸：庫存商品
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