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? 老師物流運(yùn)輸公司 一般納稅人 第一個月沒有銷項也沒有進(jìn)項，只購買了金稅盤開了160的專票和280的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票。會計分錄借:管理費(fèi)用440 貸:銀行存款440 借:應(yīng)交稅費(fèi)–減免稅款440 貸:管理費(fèi)用–辦公費(fèi)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的 這樣處理是對的?
2022 03/07 15:52
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小規(guī)模納稅人金稅盤如何入賬 稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)能全額抵扣嗎？
一：會計分錄：
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 160+280=440
貸：銀行存款 440
次月可減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440
貸：管理費(fèi)用 紅字440
任月可抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 440
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440
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五月份購買的稅控盤交的160元稅控盤和280元服務(wù)費(fèi)，做的全額減免稅款440元，現(xiàn)在看5月份的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是-440這個正確嗎？
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老師 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票3000元 公司墊付個稅440元 借 管理費(fèi)用3000+440 貸銀行存款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅440 ，把墊付440元放到管理費(fèi)用,老師這樣行嗎？
10853
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老師， 公司買了一個稅盤160和稅控服務(wù)費(fèi)280，這種全額抵稅的怎么做分錄，借管理費(fèi)用440，貸銀行存款440，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)440，貸管理費(fèi)用440，這種這樣寫分錄嗎
507
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2月申報增值稅：上期留抵稅額472880.96元，本期銷項稅24604.68，進(jìn)項稅 5340.62元，減免稅款 440元（金稅盤款）
借：銷項稅24604.68
貸：進(jìn)項稅 5340.62元
減免稅款 440元（金稅盤款）
應(yīng)交稅金----未繳稅款 18824.05元
以上分錄做的對嗎？
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