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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵減后，應(yīng)納稅額還要繳納2000，本月還有280的維護(hù)費(fèi)可以抵扣，那實(shí)際就是1720，但是再主表上25、27、30欄顯示的是1798，34欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額顯示的是1720，這是為什么
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你好，23欄填寫嗎？截圖主表看一下。
2022 03/04 15:39
84784978 
2022 03/04 15:42
23欄填了的，不知道數(shù)字為什么不一樣
郭老師 
2022 03/04 15:47
34，這個(gè)就是你需要繳納的增值稅，這個(gè)是對(duì)的。
郭老師
2022 03/04 15:47
25蘭，這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，它是自動(dòng)出來(lái)的，如果你正常交稅了，在30欄里面填寫就行。
84784978
2022 03/04 15:55
但是城建稅，教育費(fèi)附加那邊是按照上月的稅額算的，這個(gè)好像不對(duì)
84784978
2022 03/04 15:57
我看錯(cuò)了
郭老師
2022 03/04 15:58
附加稅的這個(gè)在附表五里面填寫。
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