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問題已解決
老師，比如說有個收入當(dāng)月開票次月才要確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做賬
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您好
借：應(yīng)收賬款
貸：待轉(zhuǎn)銷售收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 03/02 20:27
84785001 
2022 03/02 20:28
要是沒有貸轉(zhuǎn)銷售收入這個科目呢？
bamboo老師 
2022 03/02 20:28
那可以用預(yù)收賬款科目替代
84785001
2022 03/02 20:29
我們上市公司那邊不讓我們用預(yù)收賬款這個科目
bamboo老師
2022 03/02 20:30
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
收入金額暫時不入賬
復(fù)印一份發(fā)票 次月寫分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785001
2022 03/02 20:44
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 03/02 20:44
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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