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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差做飛機(jī)，憑證后面放的附件是行程單還是發(fā)票單子呢？我行程單的金額和發(fā)票金額不一致
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你好同學(xué)：
后面兩個都需要附。
這種情況通常是在訂票平臺上購買的飛機(jī)票。
支付的金額有：服務(wù)費(fèi)的金額（托運(yùn)費(fèi)等其他支出），飛機(jī)票本身的金額。
行程單只是飛機(jī)票的金額，所以會存在對不上的情況。
2022 03/02 15:37
84784947 
2022 03/02 15:44
那我金額是以那個金額為準(zhǔn)呢？
林夕老師 
2022 03/02 15:47
你好同學(xué)：
金額是以實(shí)際支出為準(zhǔn)。報銷一般對其他支出也需要報銷的。
這個也需要看企業(yè)的具體報銷制度的規(guī)定。
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