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請問老師 上個月的發(fā)票未作廢 多開了（當時不知道 未做稅金的計提）這個月繳納了 這個賬務怎么處理呢
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你好? 當時分錄 咋寫的? 發(fā)來看一下? 小規(guī)模嗎? ？
2022 03/01 18:46
84785033 
2022 03/01 18:52
一般納稅人 就比如說是上月要開200萬 但是多開了一張 成300萬了 以為當時作廢了 其實沒有 所以上個月的分錄就是 借 應收賬款 200萬 貸 主營業(yè)務收入 183.48萬 應交稅費-銷項稅額 16.52萬 這就是上個月的分錄
到這個月報上個月稅時才發(fā)現 少做了100萬 但是稅要交且已經交了 所以這個賬務怎么做分錄呢？
玲老師 
2022 03/01 19:03
你好 現在補賬 更正申報就可以了?
84785033
2022 03/01 19:03
老師分錄怎么做呢
玲老師
2022 03/01 19:13
你好
?借 應收賬款100萬 貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費-銷項稅額
借應交稅費
貸銀行?
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