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老師這個分錄我沒看懂，遞延所得稅資產(chǎn)我會計算，下邊所得稅費用和企業(yè)所得稅怎么計算？
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您好！光這個圖不知道金額怎么算出來的呀，這個分錄之前匯總了兩筆分錄，中間的所得稅費用抵消了以后就是憑證里面的金額了
2022 03/01 16:33
84784952 
2022 03/01 16:34
老師中間所得稅費用是怎么計算
丁小丁老師 
2022 03/01 16:36
是遞延所得稅費用和當(dāng)期所得稅費用抵消后的余額
84784952
2022 03/01 16:37
遞延所得稅和當(dāng)期所得稅在金蝶里怎么計算
丁小丁老師
2022 03/01 17:12
這個是要自己計算的，你要看遞延是什么原因產(chǎn)生的，差異金額乘以所得稅稅率就得出來遞延所得稅
84784952
2022 03/01 17:13
遞延是計提壞賬
丁小丁老師
2022 03/01 17:18
那就是你計提壞賬的余額乘以稅率然后減掉期初遞延所得稅資產(chǎn)得出來本期的遞延所得稅資產(chǎn)
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