好的，麻煩老師了~~~

同學(xué)，你的數(shù)字關(guān)系還是不對(duì)，你看一下你申報(bào)表下方是不是有一個(gè)刪除按鈕。你把你填寫(xiě)過(guò)的都刪除，重新填寫(xiě)。

然后麻煩你那邊告知我一下，附表一的數(shù)據(jù)是你自行填寫(xiě)的還是系統(tǒng)導(dǎo)入的？主表上的數(shù)字是你自己寫(xiě)的還是系統(tǒng)導(dǎo)入的？那個(gè)表上的數(shù)字是你正確的數(shù)字

以前沒(méi)有6%的都是這么填的都對(duì)，這次多了一個(gè)6%就不對(duì)了

那你就手工填寫(xiě)。前提是要按照你們正確的開(kāi)票數(shù)字來(lái)填寫(xiě)。你們4000的金額是貨物還是勞務(wù)的

同學(xué)，你們是不是第一次開(kāi)具6%的稅？

如果是的話有沒(méi)有進(jìn)行稅種認(rèn)定，沒(méi)有的話增值稅申報(bào)是無(wú)法顯示的

你去【我要查詢】—【一戶式查詢】—【認(rèn)定管理查詢】—【稅（費(fèi)）種認(rèn)定】模塊查看是否存在有效的6%稅率的增值稅稅種認(rèn)定。